柞水縣科學技術協會2018年部門決算說明

（2018年度）

專項（項目）名稱

科普宣傳活動

縣級主管部門

柞水縣科學技術協會

實施單位

柞水縣科學技術協會

項目資金（萬元）

全年預算數（A）

全年執行數（B）

執行率（B/A）

年度資金總額：

50.2

7.3

14.54%

其中:省級財政資金

     市縣財政資金

50.2

7.3

14.54%

其他資金

年度總體目標

年初設定目標

全年實際完成情況

開展好“科技之春”宣傳月、全國科普日、科技“三下鄉”等群眾性科普宣傳活動

未完成

績
 
 效
 
 指
 
 標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

全年完成值

未完成原因進措施

產出指標

數量指標

指標1：科技之春宣傳活動一次

100%

100%

指標2：基層科普行動計劃資金劃撥7.2萬元

100%

83%

資金劃撥鎮財政所6萬元，還有1.2萬元由于對方原因未來結算，下年繼續辦理

指標3：科普宣傳活動5次以上

100%

0

由于資金下達到位已經到12月了，來不及實施，下年度繼續實施。

質量指標

讓全縣人民科普知識有所提高

≧100%

100%

時效指標

2018年12月底以前

100%

15%

由于資金下達到位已經到12月了，來不及實施，下年度繼續實施。

成本指標

嚴格控制在預算標準內

不超過預算

100%

……

經濟效益
 指標

效益指標

社會效益
 指標

指標1：提高全民科普知識

逐年提高

100%

生態效益
 指標

可持續影響指標

……

滿意度指標

服務對象滿意度指標

全民科普滿意度

≧95%

100%

……

說明

無

部門整體支出績效自評表

（2018年度）

填報單位：自評得分：87

（一）簡要概述部門職能與職責。

1、推動科教興柞、人才強縣和科技帶動戰略的實施，促進科技進步、經濟發展和社會繁榮。

2、制定科普工作規劃，開展科學技術普及工作；指導科普設施和科普陣地、場所的建設和管理；負責科普工作者隊伍的培訓。

3、弘揚科學精神、普及科學知識、傳播科學思想、推廣科學方法。

4、開展學術交流和學術研討活動，活躍學術思想，促進學科發展，推動自主創新。承接與科技相關的科技評價、人才評價、科技評選獎勵等職能。

5、舉薦、宣傳、表彰獎勵優秀科技工作者、自然科學優秀學術論文及學術成果，發揮學術團體舉薦科技人才的作用。組織科技工作者開展面向社會的繼續教育工作。

（二）簡要概述部門支出情況，按活動內容分類。

2018 年度一般公共預算財政撥款支出70.12 萬元，其中工資福利支出50.01萬元，占總支出的71.32%；商品和服務支出19.61萬元，占總支出的27.97%;對個人和家庭補助支出0.51萬元，占總支出的0.73%

（三）簡要概述當年縣委縣政府下達的重點工作。

1、組織開展好“科技之春”宣傳月、全國科普日、科技“三下鄉”等群眾性科普宣傳活動，創新思路，豐富內涵，切實增強活動的實效性。

2、組織好青少年科技教育工作。抓好青少年科技創新大賽、科技教育特色學校的創建，全面推進未成年人素質行動的實施。

3、召開縣全民科學素質工作推進會，強化措施，夯實責任，確保《剛要》的實施有序推進。

4、強化社區科普工作，創建社區科普學校，完善社區科普設施，增強社區科普功能，使社區科普服務能力明顯增強。

5、繼續開展好“五創一帶”活動。積極培養一批示范帶動能力強、作用發揮好、經濟效益高的科普示范鎮、村、農技協、基地和帶頭人，為科普惠農興村（富民）計劃項目的實施奠定基礎。

6、加強科協組織自身建設。積極探索建立科普組織管理工作長效機制，推進科普事業大發展。

一級指標

二級指標

三級指標

分值

指標說明

評分標準

指標值計算公工和數據獲取方式

年初
 目標值

實際
 完成值

得分

未完成原因分析與改進措施

績效指標分析與建議

投入

預算執行（25分）

預算完成率（10分）

10

預算完成率＝（預算完成數/預算數）×100%，用以反映和考核部門（單位）預算完成程度。
 預算完成數：部門（單位）本年度實際完成的預算數。
 預算數：財政部門批復的本年度部門（單位）預算數。

預算完成率＝100%的，得10分。
 預算完成率≥95%的，得9分。
 預算完成率在90%（含）和95%之間，得8分。
 預算完成率在85%（含）和90%之間，得7分。
 預算完成率在80%（含）和85%之間，得6分。
 預算完成率在70%（含）和80%之間，得4分。
 預算完成率〈70%”的，得0分。

100.91/148.63=68%

68%

0

由于2018年科普專項經費上級專款下達到位已經到年底12月了，資金已經來不及支出，所以資金結余，下年繼續實施此項目。

預算調整率（5分）

5

預算調整數＝（預算調整數/預算數）×100%，用以反映和考核部門（單位）預算的調整程度。
 預算調整數：部門（單位）在本年度內涉及預算的追加、追減或結構調整的資金總和（因落實國家政策、發生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產生的調整除外）。
 預算包括一般公共預算與政府性基金預算。

預算調整率絕對值≤5%，得5分。
 預算調整絕對值〉5%的，每增加0.1個百分點扣0.1分，扣完為止。

76.52-71.88/71.88=6.45%

6.45%

4

剔除上級專款撥入37.2萬元屬于臨時追加預算

投入

預算執行（25分）

支出進度率（5分）

5

支出進度率＝（實際支出/支出預算）×100%，用以反映和考核部門（單位）預算執行的及時性和均衡性程度。
 半年支出進度＝部門上半年實際支出/（上年結余結轉+本年部門預算安排+上半年執行中追加追減）*100%。
 前三季度支出進度＝部門前三季度實際支出/（上年結余結轉+本年部門預算安排+前三季度執行中追加追減）*100%。

半年進度，進度率≥45%，得2分；進度率在40%（含）和45%之間，得1分；進度率〈40%，得0分。
 前三季度進度：進度率≥75%，得3分；進度率在60%（含）和75%之間，得2分；進度率〈60%，得0分。

集中支付系統

半年進度78%；前三季度85%

5

屬于年初預算的基本都按支出進度支付，但最后一個季度資金下達到位遲沒有執行完。

預算編制準確率（5分）

5

部門預算中除財政撥款外的其他收入預算與決算差異率。
 預算編制準確率＝其他收入決算數/其他收入預算數×100%-100%。

預算編制準確率≤20%，得5分。
 預算編制準確率在20%和40%（含）之間，得3分。
 預算編制準確率＞40%，得0分。

3

我單位主要是人員支出，都是按編制預算要求編制

過程

預算管理（15分）

“三公經費”控制率（5分）

5

“三公經費”控制率＝（“三公經費”實際支出數/“三公經費”預算安排數×100%，用以反映和考核部門（單位）對“三公經費”的實際控制程度。

三公經費控制率≤100%，得5分，每增加0.1個百分點扣0.5分，扣完為止。

決算報表

5

資產管理規范性（5分）

5

部門（單位）資產管理是否規范，用以反映和考核部門（單位）資產管理情況。
 1、新增資產配置按預算執行。
 2、資產有償使用、處置按規定程序審批。
 3、資產收益及時、足額上繳財務。

全部符合5分，有1項不符扣2分，扣完為止。

全部符合

5

預算管理（15分）

資金使用合規性（5分）

5

部門（單位）使用預算資金是否符合相關的預算財務管理制度的規定，用以反映和考核部門（單位）預算資金的規范運行情況。
 1、符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；
 2、資金的撥付有完整的審批程序和手續；
 3、重大項目開支經過評估論證；
 4、符合部門預算批復的用途；
 5、不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

全部符合5分，有1項不符扣2分。

全部符合

5

效果

履職盡職（60分）

項目產出（40分）

40

1、若為定性指標，根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%來記分；
 2、若為定量指標，完成值達到指標值，記滿分；未達到指標值，按完成比率計分，正向指標（即指標值為≥*）得分＝實際完成值/年初目標值*該指標分值，反向指標（即指標值為≤*）得分＝年初目標值/實際完成值*該指標分值。

100%

100%

40

項目效益（20分）

20

人民幸福指數不斷提高

100%

20

備注：
 1、“項目產出”和“項目效果”直接細化成部門年初績效目標中的指標，并根據重要程度賦權。
 2、“績效指標分析”是指參考歷史數據、行業標準及績效目標實際完成情況等相關資料，從“是否與項目密切相關，指標值是否可獲取，指標值設置是否合理”等角度，從產出和效果類指標中找出需要改進的指標，并逐項提出次年的編制意見和建議。