柞水縣科學技術協會2018年部門決算說明
一、部門主要職責及機構設置
1、推動科教興柞、人才強縣和科技帶動戰略的實施,促進科技進步、經濟發展和社會繁榮。
2、制定科普工作規劃,開展科學技術普及工作;指導科普設施和科普陣地、場所的建設和管理;負責科普工作者隊伍的培訓。
3、弘揚科學精神、普及科學知識、傳播科學思想、推廣科學方法。
4、開展學術交流和學術研討活動,活躍學術思想,促進學科發展,推動自主創新。承接與科技相關的科技評價、人才評價、科技評選獎勵等職能。
5、舉薦、宣傳、表彰獎勵優秀科技工作者、自然科學優秀學術論文及學術成果,發揮學術團體舉薦科技人才的作用。組織科技工作者開展面向社會的繼續教育工作。
二、2018年度部門工作完成情況
1、組織開展好“科技之春”宣傳月、全國科普日、科技“三下鄉”等群眾性科普宣傳活動,創新思路,豐富內涵,切實增強活動的實效性。
2、組織好青少年科技教育工作。抓好青少年科技創新大賽、科技教育特色學校的創建,全面推進未成年人素質行動的實施。
3、召開縣全民科學素質工作推進會,強化措施,夯實責任,確保《剛要》的實施有序推進。
4、強化社區科普工作,創建社區科普學校,完善社區科普設施,增強社區科普功能,使社區科普服務能力明顯增強。
5、繼續開展好“五創一帶”活動。積極培養一批示范帶動能力強、作用發揮好、經濟效益高的科普示范鎮、村、農技協、基地和帶頭人,為科普惠農興村(富民)計劃項目的實施奠定基礎。
6、加強科協組織自身建設。積極探索建立科普組織管理工作長效機制,推進科普事業大發展。
我單位現內設2個行政股室;全額財政撥款行政事業單位。
三、部門決算單位構成
本部門2018年部門決算編制范圍的單位只包括本單位不涉及其他單位
序號 | 單位名稱 |
1 | 柞水縣科學技術協會 |
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4 |
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四、部門人員情況說明
截止2018年底,本部門人員編制6人,其中行政編制6人、事業編制0人;實有人員6人,其中行政6人、事業0人,單位管理的離退休人員0人。
五、部門決算收支情況說明
(一)2018年度收入支出總體情況說明
1、本年度收入支出總休情況
(1)2018 年度本年收入合計148.63萬元,較上年增加 66.96萬元,主要原因是正常調資晉檔以及科普專項經費上級專款增加。
(2)2018 年度本年支出合計 100.91萬元,比上年增加20.03萬元,原因同上。
2.本年度收入構成情況。
2018 年度本年收入合計148.63 萬元。其中:財政撥款 113.72萬元,占總收入的76.51%;其他收入 34.91 萬元,占總收入的 23.49%,主要是收到上級部門撥入的科普補助費用。
3.本年度支出構成情況。
2018 本年支出合計 100.91 萬元,其中 : 基本支出 96.61萬元,是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而 發生的各項支出,包括人員經費和公用經費,占總支出的 95.74%;項目支出4.3萬元,是科技宣傳活動發生的費用占總支出的9.17%。
(二)2018年度財政撥款收入支出總體情況說明
1. 財政撥款收入支出總體情況
2018年財政撥款收入113.72萬元,比上年增加33.01萬元,主要原因是正常調資晉檔工資增長及科普專項經費增加。
2018年財政撥款支出74.42萬元,比上年減少6.29 萬元,主要原因是科普專項經費本年支出減少。
2. 一般公共預算財政撥款支出情況
2018 年度一般公共預算財政撥款支出74.42萬元,按支出功能科目分,包括科學技術支出71.53萬元、社會保障和就業支出0.17萬元(主要是失業、工傷、生育保險)、醫療衛生與計劃生育支出2.72萬元(主要是職工的基本醫療保險繳費)。
3. 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出 70.12萬元,其中:人員經費 50.5 萬元,公用經費 19.62萬元, 用于保障機構正常運轉和日常工作需要。
4. 政府性基金財政撥款收支情況說明
本部門當年無政府性基金收支,但已公開空表。
5. 國有資本經營財政撥款收支情況說明
本部門無國有資本經營決算撥款收支。
(三)2018年度“三公”經費、培訓費及會議費支出情
況說明
1. “三公”經費財政撥款支出總體情況說明。
2018年一般公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出 0.16萬元(其中:公務接待費0.16萬元),當年“三公經費”預算3.05萬元(其中:公務用車運行維護費2.55萬元;公務接待費0.5萬元),本年實際支出“三公經費”占年初預算數的5.25%;較上年減少0.28萬元。主要原因是年初預算時考慮到當年科普宣傳需用公車,但在當年沒有發生這方面的支出,公務接待費是嚴格控制接待標準節約支出。
(1)因公出國(境)支出情況
2018年因公出國(境)團組0個,0人次,支出0萬元,當年預算數0萬元,本年沒有安排因公出國(境)預算支出;當年支出數與上年無變化。
(2)公務用車購置及運行維護費用支出情況
2018年購置車輛0臺,支出0萬元,公務用車運行維護費支出0萬元,當年預算數2.55萬元(公務用車運行維護費),主要原因是年初預算時考慮到當年科普宣傳需用公車,但在當年沒有發生這方面的支出,當年支出數比上年無變化。
(3)公務接待費支出情況
2018年公務接待4批次,50人次,支出0.16萬元,當年預算數0.5萬元,占預算數的32%,當年支出數比上年減少0.28萬元,因上級來人和開展業務活動減少,再加上單位嚴格控制公務接待標準。
2、培訓費支出情況
培訓費支出0.06 萬元,比年初預算少2.94萬元,培訓比上年減少0.02 萬元,減少33%,主要是本年培訓次數比上年減少。
3、會議費支出情況
會議費支出 0萬元,比年初預算少2萬元,比上年減少0.1 萬元,減少100%,主要是本年無培訓內容。
六、2018年度部門績效管理情況說明
根據預算績效管理要求,本部門組織對 2018 年度項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個,共涉及資金50.2 萬元,占一般公共預算項目支出總額的 100%。
縣級預算(項目)績效目標自評表 | |||||||
(2018年度) | |||||||
專項(項目)名稱 | 科普宣傳活動 | ||||||
縣級主管部門 | 柞水縣科學技術協會 | 實施單位 | 柞水縣科學技術協會 | ||||
項目資金(萬元) |
| 全年預算數(A) | 全年執行數(B) | 執行率(B/A) | |||
年度資金總額: | 50.2 | 7.3 | 14.54% | ||||
其中:省級財政資金 |
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市縣財政資金 | 50.2 | 7.3 | 14.54% | ||||
其他資金 |
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年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年實際完成情況 | |||||
開展好“科技之春”宣傳月、全國科普日、科技“三下鄉”等群眾性科普宣傳活動 | 未完成 | ||||||
績 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 全年完成值 | 未完成原因進措施 | |
產出指標 | 數量指標 | 指標1:科技之春宣傳活動一次 |
| 100% | 100% |
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指標2:基層科普行動計劃資金劃撥7.2萬元 |
| 100% | 83% | 資金劃撥鎮財政所6萬元,還有1.2萬元由于對方原因未來結算,下年繼續辦理 | |||
指標3:科普宣傳活動5次以上 |
| 100% | 0 | 由于資金下達到位已經到12月了,來不及實施,下年度繼續實施。 | |||
質量指標 | 讓全縣人民科普知識有所提高 |
| ≧100% | 100% |
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時效指標 | 2018年12月底以前 |
| 100% | 15% | 由于資金下達到位已經到12月了,來不及實施,下年度繼續實施。 | ||
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成本指標 | 嚴格控制在預算標準內 |
| 不超過預算 | 100% |
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…… |
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| 經濟效益 |
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效益指標 |
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社會效益 | 指標1:提高全民科普知識 |
| 逐年提高 | 100% |
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生態效益 |
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可持續影響指標 |
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…… |
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滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 全民科普滿意度 |
| ≧95% | 100% |
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…… |
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說明 |
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| 無 |
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注:1、其他資金包括和財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金,以及以前年度的結余資金等。 | ||||||||||||
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部門整體支出績效自評表 |
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(2018年度) |
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填報單位:自評得分:87 |
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(一)簡要概述部門職能與職責。 | 1、推動科教興柞、人才強縣和科技帶動戰略的實施,促進科技進步、經濟發展和社會繁榮。 2、制定科普工作規劃,開展科學技術普及工作;指導科普設施和科普陣地、場所的建設和管理;負責科普工作者隊伍的培訓。 3、弘揚科學精神、普及科學知識、傳播科學思想、推廣科學方法。 4、開展學術交流和學術研討活動,活躍學術思想,促進學科發展,推動自主創新。承接與科技相關的科技評價、人才評價、科技評選獎勵等職能。 5、舉薦、宣傳、表彰獎勵優秀科技工作者、自然科學優秀學術論文及學術成果,發揮學術團體舉薦科技人才的作用。組織科技工作者開展面向社會的繼續教育工作。 |
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(二)簡要概述部門支出情況,按活動內容分類。 | 2018 年度一般公共預算財政撥款支出70.12 萬元,其中工資福利支出50.01萬元,占總支出的71.32%;商品和服務支出19.61萬元,占總支出的27.97%;對個人和家庭補助支出0.51萬元,占總支出的0.73% |
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(三)簡要概述當年縣委縣政府下達的重點工作。 | 1、組織開展好“科技之春”宣傳月、全國科普日、科技“三下鄉”等群眾性科普宣傳活動,創新思路,豐富內涵,切實增強活動的實效性。 2、組織好青少年科技教育工作。抓好青少年科技創新大賽、科技教育特色學校的創建,全面推進未成年人素質行動的實施。 3、召開縣全民科學素質工作推進會,強化措施,夯實責任,確保《剛要》的實施有序推進。 4、強化社區科普工作,創建社區科普學校,完善社區科普設施,增強社區科普功能,使社區科普服務能力明顯增強。 5、繼續開展好“五創一帶”活動。積極培養一批示范帶動能力強、作用發揮好、經濟效益高的科普示范鎮、村、農技協、基地和帶頭人,為科普惠農興村(富民)計劃項目的實施奠定基礎。 6、加強科協組織自身建設。積極探索建立科普組織管理工作長效機制,推進科普事業大發展。
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一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 分值 | 指標說明 | 評分標準 | 指標值計算公工和數據獲取方式 | 年初 | 實際 | 得分 | 未完成原因分析與改進措施 | 績效指標分析與建議 |
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投入 | 預算執行(25分) | 預算完成率(10分) | 10 | 預算完成率=(預算完成數/預算數)×100%,用以反映和考核部門(單位)預算完成程度。 | 預算完成率=100%的,得10分。 | 100.91/148.63=68% |
| 68% | 0 | 由于2018年科普專項經費上級專款下達到位已經到年底12月了,資金已經來不及支出,所以資金結余,下年繼續實施此項目。 |
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預算調整率(5分) | 5 | 預算調整數=(預算調整數/預算數)×100%,用以反映和考核部門(單位)預算的調整程度。 | 預算調整率絕對值≤5%,得5分。 | 76.52-71.88/71.88=6.45% |
| 6.45% | 4 | 剔除上級專款撥入37.2萬元屬于臨時追加預算 |
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投入 | 預算執行(25分) | 支出進度率(5分) | 5 | 支出進度率=(實際支出/支出預算)×100%,用以反映和考核部門(單位)預算執行的及時性和均衡性程度。 | 半年進度,進度率≥45%,得2分;進度率在40%(含)和45%之間,得1分;進度率〈40%,得0分。 | 集中支付系統 |
| 半年進度78%;前三季度85% | 5 | 屬于年初預算的基本都按支出進度支付,但最后一個季度資金下達到位遲沒有執行完。 |
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預算編制準確率(5分) | 5 | 部門預算中除財政撥款外的其他收入預算與決算差異率。 | 預算編制準確率≤20%,得5分。 |
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| 3 | 我單位主要是人員支出,都是按編制預算要求編制 |
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過程 | 預算管理(15分) | “三公經費”控制率(5分) | 5 | “三公經費”控制率=(“三公經費”實際支出數/“三公經費”預算安排數×100%,用以反映和考核部門(單位)對“三公經費”的實際控制程度。 | 三公經費控制率≤100%,得5分,每增加0.1個百分點扣0.5分,扣完為止。 | 決算報表 |
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| 5 |
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資產管理規范性(5分) | 5 | 部門(單位)資產管理是否規范,用以反映和考核部門(單位)資產管理情況。 | 全部符合5分,有1項不符扣2分,扣完為止。 |
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| 全部符合 | 5 |
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預算管理(15分) | 資金使用合規性(5分) | 5 | 部門(單位)使用預算資金是否符合相關的預算財務管理制度的規定,用以反映和考核部門(單位)預算資金的規范運行情況。 | 全部符合5分,有1項不符扣2分。 |
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| 全部符合 | 5 |
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效果 | 履職盡職(60分) | 項目產出(40分) | 40 |
| 1、若為定性指標,根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%來記分; |
| 100% | 100% | 40 |
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項目效益(20分) | 20 |
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| 人民幸福指數不斷提高 | 100% | 20 |
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備注: |
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七、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
2018 年本單位運行經費支出19.62萬元,用于維持單位日常運轉所必需的公用支出,比上年減少13.85萬元,主要原因是科普宣傳活動經費支出減少。
(二)政府采購支出情況
2018 年本單位政府采購支出總額共 4.3萬元,其中政府采購服務類支出4.3萬元。
(三)國有資產占用及購置情況說明
截至2018年末,本部門所屬單位共有車輛0輛;50萬元以上的通用設備0臺(套);單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。2018年當年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的設備0臺(套);購置單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。
八、專業名詞解釋
1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。
3、“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
4、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
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