柞水縣委黨校2018年部門決算說明
一、部門主要職責及機構設置
1.培訓輪訓全縣黨員領導干部及后備干部，培養理論干部。
2.承辦黨委和政府舉辦的專題研討班。
3.圍繞國內及縣域內出現的新情況新問題開展科學研究，承擔黨委和政府下達的調研任務，推進理論創新。
4.針對改革開放和社會主義現代化進程中的重大理論和現實問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策的宣傳。
5.按照國家有關法律法規和政策規定，開展其他形式的干部繼續教育和培訓。
6、按照職能分工和黨校三定方案，我校設辦公室、財務室、培訓部、科研部四個部室。
二、2018年度部門工作完成情況
1、突出教學管理，干部培訓成效顯著
2、狠抓調查研究，科研工作再結碩果
3、勇于開拓創新，教研機制日趨優化
4、強化“兩學一做”，作風建設持續提升
5、堅持從嚴治校，自身建設不斷加強
6、圍繞全縣大局，各項服務工作全面落實
三、部門決算單位構成
2018年中共柞水縣委黨校決算單位構成：中共柞水縣委黨校
四、部門人員情況說明
截止2018年底,本部門人員編制15人,其中行政編制0人、事業編制15人;實有人員18人,其中行政0人、事業13人,單位管理的離退休人員5人。
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五、部門決算收支情況說明
（一）2018年度收入總體情況說明
1、本年度收入支出總體情況
（1）2018年度本年度收入合計收入200.23萬元，較上年增加32.18萬元，主要原因是人員的醫療保險費的增加和正常調資晉檔經費的增加。
（2）2018年度本年度支出合計189.23萬元，較上年增加31.06萬元，主要原因是同上。
2、本年度收入構成情況
2018年本年收入合計200.23萬元。其中：財政撥款184.8萬元，占總收入的92.29%，均為一般公共預算財政撥款；事業收入0萬元，是事業單位開展專業活動及輔助活動取得的收入，占總收入的0%；其他收入15.43萬元，占總收入的7.71%。
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3.本年度支出構成情況
2018年本年支出合計189.23萬元。其中：基本支出182.11萬元，是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員經費和公用經費，占總支出的96.24%；項目支出7.12萬元，是為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本預算支出之外，財政預算專款安排的支出。主要包括各類培訓支出，占總支出的3.76%。
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（二）2018年度財政撥款收入支出總體情況說明
1、財政撥款收入支出總體情況
2018年財政撥款收入184.8萬元，比上年上年增加16.75萬元，主要原因是人員的醫療保險費的增加。
2018年財政撥款支出182.15萬元，比上年增加23.98萬元，原因同上。
2、一般公共預算財政撥款支出情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出184.8萬元，按支出功能科目分：干部教育（2050802）支出174.61萬元，財政對失業保險基金的補助（2082701）支出0.29萬元，財政對工傷保險基金的補助（2082702）支出0.17萬元，財政對生育保險基金的補助（2082703）支出0.26萬元，財政對職工基本醫療保險基金的補助（2101201）支出6.82萬元。
3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出175.03萬元，其中：人員經費146.03萬元，公用經費29萬元，用于保障機構正常運轉和日常工作需要。
4、政府性基金財政撥款收支情況說明
本部門無政府性基金決算收支,并已公開空表。
5、國有資本經營財政撥款收支情況說明
本部門無國有資本經營決算撥款收支。
（三）2018年度“三公經費”、培訓費及會議費支出情況
1、“三公”經費財政撥款支出總體情況說明
2018年度財政撥款“三公經費”支出0.1萬元，同比減少0.28萬元，主要原因是本年公務接待減少。當年預算“三公經費”2.15萬元，其中當年預算公務用車運行維護費1.4萬元，實際支出0萬元，短預算支出1.4萬元，主要原因是當年未發生公務用車運行維護費支出；公務接待費支出0.1萬元，預算0.75萬元，短預算0.65萬元，主要原因是本年公務接待減少。
（1）因公出國(境)支出情況。
2018年因公出國(境)團組0個,0人次,支出0萬元。當年預算0萬元。
（2）公務用車購置及運行維護費用支出情況。
2018年購置車輛0臺,支出0萬元,公務用車運行維護費支出0萬元。當年預算公務用車運行維護費1.4萬元，短預算支出1.4萬元，主要原因是當年未發生公務用車運行維護費支出。
（3）公務接待費支出情況。
2018年公務接待3批次,27人次,支出0.1萬元。當年預算0.75萬元，短預算主要原因是本年公務接待減少。
2、培訓費支出決算情況說明
培訓費支出7.12萬元，同比增加1.18萬元，增長19.86%，當年預算4.20萬元，超預算2.92萬元，主要原因是《脫貧攻堅四支隊伍培訓班》、《科級干部培訓班》兩期、《基層黨組織書記及村（社區主任）培訓班》、《入黨積極分子培訓班》等培訓增加支出。
3、會議費支出決算情況說明
會議費支出0萬元，同比增加0萬元，當年預算0萬元。
六、2018年度部門績效管理情況說明：
根據預算績效管理要求,本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個,二級項目0個,共涉及資金7.12萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
縣級預算（項目）績效目標自評表 | |||||||
（2018年度） | |||||||
專項（項目）名稱 | 基層干部培訓 | ||||||
縣級主管部門 | 中共柞水縣縣委黨校 | 實施單位 | 中共柞水縣縣委黨校 | ||||
項目資金（萬元） |
| 全年預算數（A） | 全年執行數（B） | 執行率（B/A） | |||
年度資金總額： | 7.12 | 7.12 | 100% | ||||
其中:省級財政資金 |
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市縣財政資金 | 7.12 | 7.12 | 100% | ||||
其他資金 |
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年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年實際完成情況 | |||||
脫貧攻堅四支隊伍培訓班、科級干部培訓班兩期、基層黨組織書記及村（社區主任）培訓班、入黨積極分子培訓班 | 完成 | ||||||
績 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 全年完成值 | 未完成原因進措施 | |
產出指標 | 數量指標 | 600余人 |
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| 100% |
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質量指標 | 合格100% |
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| 100% |
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時效指標 | 按時完成任務 |
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| 100% |
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成本指標 |
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效益指標 | 經濟效益 |
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社會效益 | 達到如期目的，取得良好時效 |
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| 效果良好 |
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生態效益 |
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可持續影響指標 |
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滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 培訓對象滿意率 |
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| 100% |
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| 100% |
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說明 |
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注：1、其他資金包括和財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金，以及以前年度的結余資金等。
2、定量指標，資金使用單位填寫本地區實際完成數。財政和主管部門匯總時，對絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。
3、定性指標根據指標完成情況分為：全部或基本達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填寫完成比例。
部門整體支出績效自評表 | |
（2018年度） | |
填報單位：中共柞水縣委黨校 自評得分：84 | |
（一）簡要概述部門職能與職責。 | 1.培訓輪訓全縣黨員領導干部及后備干部，培養理論干部。 2.承辦黨委和政府舉辦的專題研討班。 3.圍繞國內及縣域內出現的新情況新問題開展科學研究，承擔黨委和政府下達的調研任務，推進理論創新。 4.針對改革開放和社會主義現代化進程中的重大理論和現實問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策的宣傳。 5.按照國家有關法律法規和政策規定，開展其他形式的干部繼續教育和培訓。 |
（二）簡要概述部門支出情況，按活動內容分類。 | 2018年本年支出合計189.23萬元。其中：基本支出182.11萬元，是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員經費和公用經費，占總支出的96.24%；項目支出7.12萬元，是為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本預算支出之外，財政預算專款安排的支出。主要包括各類培訓支出，占總支出的3.76%。 |
（三）簡要概述當年縣委縣政府下達的重點工作。 | 1、干部培訓：堅持科學定位，充分發揮黨校為領導干部補鈣壯骨、立根固本的重要職能作用，突出辦學特色，提高工作水平。按照市縣要求及安排，全面完成主體班次培訓任務，力爭全年培訓黨員領導干部、公務員及企業骨干12期2000人以上。聯合相關部門舉辦培訓班10期，培訓800人以上。深入鎮、部門宣講十九大精神、中央一號文件精神等10場次以上，參訓人數達1000人次以上。 2、理論科研：以省市理研會為契機，組織調研人員深入基層調研不少于一個月，撰寫論文、調研報告20篇以上，力爭獲獎、發表6篇以上。 3、中心工作：按照縣委政府要求，認真做好中心工作和各項臨時性工作。強化黨校日常工作保障服務，積極爭取縣委、政府支持，不斷改善辦學條件。 4、后勤服務：強化黨校日常管理，努力為培訓學員、外聘專家及教授做好全方位優質服務，積極爭取縣委、政府及各部門支持，不斷改善辦學條件。 5、扎實做好脫貧攻堅工作。按照縣委脫貧攻堅精準扶貧工作文件精神，進一步健全組織機構，強化工作措施，落實工作責任，強調工作紀律，扎實做好包扶村精準扶貧工作，按照 “五個一批”的脫貧工作舉措，保質保量完成好包扶村的脫貧攻堅工作任務。 |
一級指標 | 二級指標 | 三級 指標 | 分值 | 指標說明 | 評分標準 | 指標值計算公工和數據獲取方式 | 年初 | 實際 | 得分 | 未完成原因分析與改進措施 | 績效指標分析與建議 |
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投入 | 預算執行（25分）
| 預算完成率 (10分) | 10 | 預算完成率＝（預算完成數/預算數）×100%，用以反映和考核部門（單位）預算完成程度。 預算完成數：部門（單位）本年度實際完成的預算數。 預算數：財政部門批復的本年度部門（單位）預算數。 | 預算完成率＝100%的，得10分。 預算完成率≥95%的，得9分。 預算完成率在90%（含）和95%之間，得8分。 | 189.23/200.23*100=94.51 |
| 94.51% | 8 |
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預算調整率 (5分） | 5 | 預算調整數＝（預算調整數/預算數）×100%，用以反映和考核部門（單位）預算的調整程度。 預算調整數：部門（單位）在本年度內涉及預算的追加、追減或結構調整的資金總和（因落實國家政策、發生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產生的調整除外）。 預算包括一般公共預算與政府性基金預算。 | 預算調整率絕對值≤5%，得5分。 預算調整絕對值〉5%的，每增加0.1個百分點扣0.1分，扣完為止。 | （200.23-178.73）/178.73*100=12.03 |
| 12.03% | 0 |
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支出進度率（5分） | 5 | 支出進度率＝（實際支出/支出預算）×100%，用以反映和考核部門（單位）預算執行的及時性和均衡性程度。 半年支出進度＝部門上半年實際支出/（上年結余結轉+本年部門預算安排+上半年執行中追加追減）*100%。 前三季度支出進度＝部門前三季度實際支出/（上年結余結轉+本年部門預算安排+前三季度執行中追加追減）*100%。 | 半年進度，進度率≥45%，得2分；進度率在40%（含）和45%之間，得1分；進度率〈40%，得0分。 前三季度進度：進度率≥75%，得3分；進度率在60%（含）和75%之間，得2分；進度率〈60%，得0分。 |
集中支付 |
| 半年進度：47.1% 前三季度進度：80.2% | 5 |
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預算編制準確率（5分） | 5 | 部門預算中除財政撥款外的其他收入預算與決算差異率。 預算編制準確率＝其他收入決算數/其他收入預算數×100%-100%。 | 預算編制準確率≤20%，得5分。 預算編制準確率在20%和40%（含）之間，得3分。 預算編制準確率＞40%，得0分。 |
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| 0 | 其他收入有不確定因素未納入預算 |
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| 一級指標 | 二級 指標 | 三級 指標 | 分值 | 指標說明 | 評分標準 | 指標值計算公工和數據獲取方式 | 年初 | 實際 | 得分 | 未完成原因分析與改進措施 | 績效指標分析與建議 | ||||||||
| 過程 | 預算 管理(15分) | “三公經費”控 制率 （5分） | 5 | “三公經費”控制率＝（“三公經費”實際支出數/“三公經費”預算安排數×100%，用以反映和考核部門（單位）對“三公經費”的實際控制程度。 | 三公經費控制率≤100%，得5分，每增加0.1個百分點扣0.5分，扣完為止。 | 0.1/2.15*100=4.65 | 3.6 | 4.65% | 5 |
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| 資產管理規范性 (5分) | 5 | 部門（單位）資產管理是否規范，用以反映和考核部門（單位）資產管理情況。 1、新增資產配置按預算執行。 2、資產有償使用、處置按規定程序審批。 3、資產收益及時、足額上繳財務。 | 全部符合5分，有1項不符扣2分，扣完為止。 |
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| 全部 符合 | 5 |
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| 資金使用合規性 (15分) | 5 | 部門（單位）使用預算資金是否符合相關的預算財務管理制度的規定，用以反映和考核部門（單位）預算資金的規范運行情況。 1、符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定； 2、資金的撥付有完整的審批程序和手續； 3、重大項目開支經過評估論證； 4、符合部門預算批復的用途； 5、不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 | 全部符合5分，有1項不符扣2分。 |
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| 全部 符合 | 5 |
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| 效果 | 履職 盡職(60分) | 項目 產出 (40分) | 40 |
| 1、若為定性指標，根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%來記分； 2、若為定量指標，完成值達到指標值，記滿分；未達到指標值，按完成比率計分，正向指標（即指標值為≥*）得分＝實際完成值/年初目標值*該指標分值，反向指標（即指標值為≤*）得分＝年初目標值/實際完成值*該指標分值。 |
| 100% | 100% | 40 |
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| 項目 效益 (20分) | 20 |
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| 不斷 提升 | 100% | 20 |
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備注：1、“項目產出”和“項目效果”直接細化成部門年初績效目標中的指標，并根據重要程度賦權。
2、“績效指標分析”是指參考歷史數據、行業標準及績效目標實際完成情況等相關資料，從“是否與項目密切相關，指標值是否可獲取，指標值設置是否合理”等角度，從產出和效果類指標中找出需要改進的指標，并逐項提出次年的編制意見和建議。
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2018年本部門的機關運行經費財政撥款支出29.01萬元，比上年減少29.8萬元，下降102.72%。主要原因是培訓減少，壓縮經費支出。
（二）政府采購支出情況
本部門2018年無政府采購支出。
（三）國有資產占用及購置情況說明
截至2018年末，本部門所屬單位共有車輛0輛；50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。2018年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。
八、專業名詞解釋
1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。
3、“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
4、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
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